(2007年11月30日更新)
伊万里市の平成１９年度９月補正予算を経た９月末日における予算規模は、一般会計において２０５億６，１９０万円、特別会計で２０７億６１７万円、合計４１２億６，８０７万円となります。
平成１９年度上半期（４月１日～９月３０日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２０５億６，１９０万円のうち市税等の自主財源は８５億２，２９８万円（構成比４１．４％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は１２０億３，８９２万円（５８．６％）で、昨年同期と比較すると自主財源で５．５％の増、依存財源で０．４％の増となっています。
収入済額は、予算規模の４２．３％にあたる８６億９，４７３万円で、その主なものは、市税３２億２，２０８万円、地方交付税３１億１，２９０万円、国県支出金８億４，０３４万円です。
２．歳出
予算現額２０５億６，１９０万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１２５億３，１２１万円で全体の６１．０％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、２５億６，６９９万円で１２．５％、公債費などのその他の経費は、５４億６，３７０万円で２６．５％となっています。
上半期における支出済額は、８５億１，３５７万円で予算規模の４１．４％に当たり、昨年同期と比較して０．２％の減となっています。
一方、目的別にみると予算規模は総務費３０億１，５９５万円（構成比１４．７％）、民生費６０億３，９７１万円（２９．４％）、土木費２０億７，７７３万円（１０．１％）、教育費１９億８，９８２万円（９．７％）、公債費２３億２，８０２万円（１１．３％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか６特別会計の予算規模は、総額２０７億６１７万円となり、支出済額は８９億２，７９６万円で執行率は４３．１％です。
１．平成1９年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）
※上段の（ ）は繰越明許費、[ ]は事故繰越しで、ともに外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
8,522,981
|
41.4％
|
3,861,014
|
45.3％
|
| （１）市税 |
5,992,994
|
29.1％
|
3,222,077
|
53.8％
|
| （２）分担金及び負担金 |
［240］
（12,413）
468,488
|
［25.0％］
（0.8％）
2.3％
|
［0］
（2,601）
169,270
|
［0.0％］
（21.0％）
36.1％
|
| （３）使用料及び手数料 |
328,007
|
1.6％
|
151,629
|
46.2％
|
| （４）財産収入 |
39,257
|
0.2％
|
25,572
|
65.1％
|
| （５）寄附金 |
14,843
|
0.1％
|
6,557
|
44.2％
|
| （６）繰入金 |
723,452
|
3.5％
|
0
|
0.0％
|
| （７）繰越金 |
［240］
（10,166）
150,633
|
［25.0％］
（0.6％）
0.7％
|
［240］
（10,166）
150,632
|
［100.0％］
（100.0％）
100.0％
|
| （８）諸収入 |
（5,022）
805,307
|
（0.3％）
3.9％
|
（0）
135,277
|
（0.0％）
16.8％
|
| １．依存財源 |
12,038,920
|
58.6％
|
4,833,712
|
40.2％
|
| （１）地方譲与税 |
381,510
|
1.9％
|
106,990
|
28.0％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
134,400
|
0.7％
|
41,495
|
30.9％
|
| （３）利子割交付金 |
20,000
|
0.1％
|
9,497
|
47.5％
|
| （４）配当割交付金 |
10,000
|
0.0％
|
7,168
|
71.7％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
11,400
|
0.1％
|
0
|
0.0％
|
| （６）地方消費税交付金 |
561,400
|
2.7％
|
324,116
|
57.7％
|
| （７）地方特例交付金 |
49,458
|
0.2％
|
49,458
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
5,027,212
|
24.5％
|
3,112,901
|
61.9％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
14,894
|
0.1％
|
7,682
|
51.6％
|
| （１０）国庫支出金 |
（678,152）
2,518,151
|
（43.2％）
12.2％
|
（0）
840,339
|
（0.0％）
33.4％
|
| （１１）県支出金 |
［480］
（547,082）
1,628,895
|
［50.0％］
（34.9％）
7.9％
|
［480］
（979）
334,066
|
［100.0％］
（0.2％）
20.5％
|
| （１２）市債 |
（316,000）
1,681,600
|
（20.2％）
8.2％
|
（11,200）
0
|
（3.5％）
0.0％
|
|
歳入合計
|
［960］
（1,568,835）
20,561,901
|
［100.0％］
（100.0％）
100.0％
|
［720］
（24,946）
8,694,726
|
［75.0％］
（1.6％）
42.3％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費、[ ]は事故繰越しで、ともに外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
257,637
|
1.3％
|
118,861
|
46.1％
|
| ２．総務費 |
（15,202）
3,015,953
|
（1.0％）
14.7％
|
（0）
1,157,042
|
（0.0％）
38.4％
|
| ３．民生費 |
6,039,714
|
29.4％
|
2,900,059
|
48.0％
|
| ４．衛生費 |
1,660,950
|
8.1％
|
875,166
|
52.7％
|
| ５．労働費 |
71,257
|
0.3％
|
71,227
|
100.0％
|
| ６．農林水産業費 |
［960］
（12,458）
882,604
|
［100.0％］
（0.8％）
4.3％
|
［960］
（12,124）
221,941
|
［100.0％］
（97.3％）
25.1％
|
| ７．商工費 |
361,457
|
1.8％
|
247,573
|
68.5％
|
| ８．土木費 |
（99,850）
2,077,732
|
（6.4％）
10.1％
|
（54,014）
850,383
|
（54.1％）
40.9％
|
| ９．消防費 |
911,771
|
4.4％
|
395,204
|
43.3％
|
| 10．教育費 |
1,989,824
|
9.7％
|
807,390
|
40.6％
|
| 11．災害復旧費 |
（1,439,277）
893,697
|
（91.7％）
4.3％
|
（533,250）
123,506
|
（37.0％）
13.8％
|
| 12．公債費 |
2,328,015
|
11.3％
|
745,252
|
32.0％
|
| 13．諸支出金 |
（2,048）
42,245
|
（0.1％）
0.2％
|
（0）
0
|
（0.0％）
0.0％
|
| 14．予備費 |
29,045
|
0.1％
|
0
|
0.0％
|
|
歳出合計
|
［960］
（1,568,835）
20,561,901
|
［ 100.0％］
（100.0％）
100.0％
|
［960］
（599,388）
8,513,568
|
［100.0％］
（38.2％）
41.4％
|
２．平成１９年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
| 国民健康保険 |
(3,000)
6,552,071
|
(0)
2,351,344
|
(0.0％)
35.9％
|
(3,000)
6,552,071
|
(0)
2,830,164
|
(0.0％)
43.2％
|
| 介護保険 |
(2,022)
4,846,727
|
(1,011)
2,435,139
|
(50.0％)
50.2％
|
(2,022)
4,846,727
|
(0)
1,829,101
|
(0.0％)
37.7％
|
| 立花台地開発事業 |
545,547
|
3,621
|
0.7％
|
545,547
|
532,708
|
97.6％
|
| 公共下水道事業 |
(64,121)
2,324,163
|
(3,221)
700,968
|
(5.0％)
30.2％
|
(64,121)
2,324,163
|
(24,239)
969,755
|
(37.8％)
41.7％
|
| 農業集落排水事業 |
172,518
|
111,350
|
64.5％
|
172,518
|
102,294
|
59.3％
|
| 市営駐車場 |
16,722
|
7,950
|
47.5％
|
16,722
|
4,932
|
29.5％
|
| 老人保健 |
6,248,420
|
2,937,406
|
47.0％
|
6,248,420
|
2,659,007
|
42.6％
|
|
合計
|
(69,143)
20,706,168
|
(4,232)
8,547,778
|
(6.1％)
41.3％
|
(69,143)
20,706,168
|
(24,239)
8,927,961
|
(35.1％)
43.1％
|
３．平成19年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
|
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
| １．消費的経費 |
12,335,944
|
195,455
|
12,531,209
|
61.0％
|
|
人件費
|
4,949,132
|
19,471
|
4,968,603
|
24.2％
|
|
物件費
|
2,423,311
|
58,337
|
2,481,648
|
12.1％
|
|
維持補修費
|
74,018
|
52,397
|
126,415
|
0.6％
|
|
扶助費
|
3,719,630
|
16,248
|
3,735,878
|
18.2％
|
|
補助費等
|
1,169,853
|
48,812
|
1,218,665
|
5.9％
|
| ２．投資的経費 |
2,314,517
|
252,473
|
2,566,990
|
12.5％
|
|
普通建設事業費
|
1,490,898
|
215,843
|
1,706,741
|
8.3％
|
|
災害復旧事業費
|
823,619
|
36,630
|
860,249
|
4.2％
|
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| ３．その他の経費 |
5,132,539
|
331,163
|
5,463,702
|
26.5％
|
|
公債費
|
2,327,844
|
0
|
2,327,844
|
11.3％
|
|
積立金
|
29,994
|
326,864
|
356,858
|
1.8％
|
|
投資及び出資金
|
42,242
|
0
|
42,242
|
0.2％
|
|
貸付金
|
254,000
|
0
|
254,000
|
1.3％
|
|
繰出金
|
2,448,459
|
5,254
|
2,453,713
|
11.9％
|
|
予備費
|
30,000
|
△955
|
29,045
|
0.0％
|
|
合計
|
19,783,000
|
778,901
|
20,561,901
|
100.0％
|
４．市債の状況（単位：千円）
|
会計別・借入先
|
18年度末現在高
|
19年度中借入額
|
19年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
| １．一般会計 |
20,638,529
|
11,200
|
743,084
|
19,906,645
|
55.2％
|
| 財務省 |
7,682,449
|
6,800
|
466,205
|
7,223,044
|
20.0％
|
| 郵政公社 |
7,015,222
|
0
|
0
|
7,015,222
|
19.4％
|
| 公営企業金融公庫 |
1,970,628
|
0
|
88,968
|
1,881,660
|
5.2％
|
| 佐賀県 |
680,715
|
0
|
0
|
680,715
|
1.9％
|
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
37,375
|
0
|
6,659
|
30,716
|
0.1％
|
| 佐賀県市町村振興協会 |
294,510
|
0
|
24,492
|
270,018
|
0.7％
|
| 全国市有物件災害共済会 |
3,000
|
0
|
20
|
2,980
|
0.0％
|
| 佐賀銀行 |
120,032
|
0
|
0
|
120,032
|
0.3％
|
| 西日本シティ銀行 |
451,413
|
0
|
69,347
|
382,066
|
1.1％
|
| 親和銀行 |
313,500
|
4,400
|
20,473
|
297,427
|
0.8％
|
| 信金中央金庫 |
669,695
|
0
|
54,204
|
615,491
|
1.7％
|
| 伊万里信用金庫 |
368,100
|
0
|
2,754
|
365,346
|
1.0％
|
| 日本生命 |
241,301
|
0
|
4,781
|
236,520
|
0.7％
|
| 住友生命 |
197,467
|
0
|
0
|
197,467
|
0.5％
|
| 明治生命 |
27,983
|
0
|
0
|
27,983
|
0.1％
|
| 伊万里市農協 |
565,141
|
0
|
5,180
|
559,961
|
1.6％
|
| ２．特別会計 |
16,875,356
|
0
|
505,446
|
16,369,910
|
45.1％
|
| (公共下水道) 財務省 |
7,587,140
|
0
|
185,704
|
7,401,436
|
20.4％
|
| (〃) 郵政公社 |
2,954,440
|
0
|
0
|
2,954,440
|
8.1％
|
| (〃）公営企業金融公庫 |
3,824,677
|
0
|
276,738
|
3,547,939
|
9.8％
|
| (〃)住友生命 |
7,397
|
0
|
0
|
7,397
|
0.0％
|
| (〃)佐賀銀行 |
1,402
|
0
|
0
|
1,402
|
0.0％
|
| (〃)親和銀行 |
141,700
|
0
|
8,464
|
133,236
|
0.4％
|
| (〃)伊万里信用金庫 |
313,800
|
0
|
0
|
313,800
|
0.9％
|
|
(〃)伊万里市農協
|
477,600
|
0
|
0
|
477,600
|
1.3％
|
| (農業集落排水) 財務省 |
1,126,607
|
0
|
26,859
|
1,099,748
|
3.0％
|
| (〃)公営企業金融公庫 |
438,332
|
0
|
7681
|
430,651
|
1.2％
|
| (〃)住友生命 |
1,235
|
0
|
0
|
1,235
|
0.0％
|
| (〃)佐賀銀行 |
1,026
|
0
|
0
|
1,026
|
0.0％
|
|
合計
|
37,513,885
|
11,200
|
1,248,530
|
36,276,555
|
100.0％
|
５．財産の状況
|
内訳
|
18年度末残高
|
19年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,707,232
平方メートル
|
△382
平方メートル
|
8,706,850
平方メートル
|
普通財産（宅地）の売却
|
|
建物
|
242,136
平方メートル
|
0
平方メートル
|
242,136
平方メートル
|
|
|
有価証券・その他
|
399,016千円
|
0千円
|
399,016千円
|
|
|
基金
|
2,145,641千円
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△418,326千円
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1,727,315千円
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重要備品
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778個
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1個
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779個
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車両（3）・物品等（△2）
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無体財産
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１件
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0件
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1件
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黒澤明記念館設立に係る権利
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６．一時借入金の状況
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区分
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現在高
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| １．一般会計 |
0千円
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２．特別会計
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1,454,291千円
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国民健康保険
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469,291千円
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介護保険
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0千円
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立花台地開発事業
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535,000千円
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公共下水道事業
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450,000千円
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農業集落排水事業
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0千円
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伊万里駅周辺土地区画整理事業
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0千円
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市営駐車場
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0千円
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老人保健
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0千円
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