(2014年2月12日更新)
伊万里市の平成25年度9月補正予算を経た9月末日における予算規模は、 一般会計において234億4,795万円、特別会計で168億8,804万円、合計403億3,599万円となります。
平成25年度上半期(4月1日~9月30日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔1〕一般会計
1.歳入
予算現額234億4,795万円のうち市税等の自主財源は88億3,208万円(構成比37.7%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は 146億1,587万円(62.3%)で、昨年の同期と比較すると自主財源で0.7%の減、依存財源で16.0%の増となっています。
収入済額は、予算規模の44.0%にあたる103億603万円で、その主なものは、市税38億4,709万円、地方交付税33億9,313万円、国県支出金18億7,988万円です。
2.歳出
予算現額234億4,795万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が144億1,052万円で全体の61.5%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、30億2,938万円で12.9%、公債費などのその他の経費は、60億805万円で25.6%となっています。 上半期における支出済額は、93億8,509万円で予算規模の40.0%に当たり、昨年同期と比較して2.2%の増となっています。
一方、目的別にみると予算規模は総務費27億8,381万円(構成比11.9%)、民生費86億1,068万円(36.7%)、土木費17億3,693万円(7.4%)、衛生費19億7,020万円(8.4%)、教育費19億4,212万円(8.3%)、公債費23億5,012万円(10.0%)などとなっています。
〔2〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額168億8,804万円となり、支出済額は74億7,477万円で執行率は44.3%です。
1.平成25年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)
(歳入)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
1.自主財源 |
8,832,079
|
37.7%
|
4,586,908
|
51.9%
|
(1)市税 |
6,391,427
|
27.4%
|
3,847,091
|
60.2%
|
(2)分担金及び負担金 |
( 940)
686,146
|
( 0.3%)
2.9%
|
( 217)
187,057
|
( 23.1%)
27.3%
|
(3)使用料及び手数料 |
334,791
|
1.4%
|
158,813
|
47.4%
|
(4)財産収入 |
50,611
|
0.2%
|
40,113
|
79.3%
|
(5)寄附金 |
565
|
0%
|
696
|
123.2%
|
(6)繰入金 |
367,568
|
1.6%
|
0
|
0%
|
(7)繰越金 |
(25,924)
285,823
|
(8.1%)
1.2%
|
(25,924)
285,824
|
(100.0%)
100.0%
|
(8)諸収入 |
715,148
|
3.0%
|
67,314
|
9.4%
|
2.依存財源 |
14,615,866
|
62.3%
|
5,719,121
|
39.1%
|
(1)地方譲与税 |
328,600
|
1.4%
|
86,380
|
26.3%
|
(2)自動車取得税交付金 |
48,600
|
0.2%
|
20,577
|
42.3%
|
(3)利子割交付金 |
11,100
|
0.0%
|
4,106
|
37.0%
|
(4)配当割交付金 |
7,300
|
0%
|
1,990
|
27.3%
|
(5)株式等譲渡所得割交付金 |
1,800
|
0%
|
0
|
0%
|
(6)地方消費税交付金 |
535,600
|
2.3%
|
306,065
|
57.1%
|
(7)地方特例交付金 |
20,218
|
0.1%
|
20,218
|
100.0%
|
(8)地方交付税 |
5,470,875
|
23.3%
|
3,393,130
|
62.0%
|
(9)交通安全対策特別交付金 |
11,800
|
0.1%
|
6,776
|
57.4%
|
(10)国庫支出金 |
(229,538)
3,252,122
|
(71.3%)
13.9%
|
(0)
1,469,577
|
(0%)
45.2%
|
(11)県支出金 |
(14,134)
2,673,637
|
(4.4%)
11.4%
|
(4,097)
410,302
|
(29.0%)
15.3%
|
(12)市債 |
(51,200)
2,254,214
|
(15.9%)
9.6%
|
(100)
0
|
(0.2%)
0%
|
歳入合計
|
(321,736)
23,447,945
|
(100.0%)
100.0%
|
(30,338)
10,306,029
|
(9.4%)
44.0%
|
(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
1.議会費 |
290,229
|
1.3%
|
152,759
|
52.6%
|
2.総務費 |
( 14,784)
2,783,807
|
(4.6%)
11.9%
|
(14,258)
984,215
|
(96.4%)
35.4%
|
3.民生費 |
( 9,915)
8,610,676
|
( 3.1%)
36.7%
|
( 6,145)
3,966,885
|
(62.0%)
46.1%
|
4.衛生費 |
1,970,204
|
8.4%
|
689,527
|
35.0%
|
5.労働費 |
157,557
|
0.7%
|
102,163
|
64.8%
|
6.農林水産業費 |
( 134,282)
1,524,066
|
( 41.7%)
6.5%
|
( 1,340)
222,278
|
( 1.0%)
14.6%
|
7.商工費 |
( 326)
495,193
|
( 0.1%)
2.1%
|
( 320)
320,659
|
(98.2%)
64.8%
|
8.土木費 |
(110,173)
1,736,933
|
(34.3%)
7.4%
|
(56,441)
696,740
|
(51.2%)
40.1%
|
9.消防費 |
1,435,231
|
6.1%
|
376,229
|
26.2%
|
10.教育費 |
( 37,743)
1,736,933
|
( 34.3%)
7.4%
|
( 1,800)
737,242
|
( 4.8%)
38.0%
|
11.災害復旧費 |
(6,110)
100,322
|
(1.9%)
0.4%
|
(5,974)
6,340
|
(97.8%)
6.3%
|
12.公債費 |
2,350,119
|
10.0%
|
1,130,048
|
48.1%
|
13.諸支出金 |
(8,403)
21,493
|
(2.6%)
0.1%
|
(0)
0
|
(0%)
0%
|
14.予備費 |
30,000
|
0.1%
|
0
|
0%
|
歳出合計
|
(321,736)
23,447,945
|
(100.0%)
100.0%
|
(86,278)
9,385,085
|
(26.8%)
40.0%
|
2.平成25年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
国民健康保険 |
7,563,303
|
3,237,651
|
42.8%
|
7,563,303
|
3,623,883
|
47.9%
|
介護保険 |
5,759,307
|
2,704,426
|
47.0%
|
5,759,307
|
2,326,336
|
40.4%
|
立花台地開発事業 |
28,132
|
75,138
|
267.1%
|
28,132
|
7,514
|
26.7%
|
公共下水道事業 |
( 214,600)
2,050,961
|
( 2,749)
669,477
|
(1.3%)
32.6%
|
( 214,600)
2,050,961
|
(103,767)
992,918
|
(48.4%)
48.4%
|
農業集落排水事業 |
161,927
|
100,316
|
62.0%
|
161,927
|
91,003
|
56.2%
|
市営駐車場 |
20,751
|
14,510
|
69.9%
|
20,751
|
3,235
|
15.6%
|
後期高齢者医療
|
1,303,661
|
627,225
|
48.1%
|
1,303,661
|
429,884
|
33.0%
|
合計
|
(214,600)
16,888,042
|
( 2,749)
7,428,743
|
( 1.3%)
44.0%
|
( 214,600)
16,888,042
|
(103,767)
7,474,773
|
(48.4%)
44.3%
|
3.平成25年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
1.消費的経費 |
14,271,267
|
139,248
|
14,410,515
|
61.5%
|
人件費
|
4,538,671
|
28
|
4,538,699
|
19.4%
|
物件費
|
2,663,905
|
26,481
|
2,690,386
|
11.5%
|
維持補修費
|
83,407
|
26,442
|
109,849
|
0.5%
|
扶助費
|
5,394,377
|
5,716
|
5,400,093
|
23.0%
|
補助費等
|
1,590,907
|
80,581
|
1,671,488
|
7.1%
|
2.投資的経費 |
2,447,927
|
581,453
|
3,029,380
|
12.9%
|
普通建設事業費
|
2,445,927
|
498,631
|
2,944,558
|
12.5%
|
災害復旧事業費
|
2,000
|
82,822
|
84,822
|
0.4%
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
3.その他の経費 |
5,636,806
|
371,244
|
6,008,050
|
25.6%
|
公債費
|
2,349,950
|
0
|
2,349,950
|
10.0%
|
積立金
|
47,813
|
371,244
|
419,057
|
1.8%
|
投資及び出資金
|
21,491
|
0
|
21,491
|
0.1%
|
貸付金
|
313,000
|
0
|
313,000
|
1.3%
|
繰出金
|
2,874,552
|
0
|
2,874,552
|
12.3%
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.1%
|
合計
|
22,356,000
|
1,091,945
|
23,447,945
|
100.0%
|
4.市債の状況(単位:千円)
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
会計別・借入先
|
24年度末現在高
|
25年度中借入額
|
25年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
1.一般会計 |
20,667,772
|
100
|
982,493
|
19,685,380
|
59.0%
|
財務省 |
8,720,561
|
100
|
396,301
|
8,324,360
|
24.9%
|
地方公営企業等金融機構 |
4,038,452
|
0
|
87,379
|
3,951,073
|
11.8%
|
佐賀県 |
223,937
|
0
|
0
|
223,937
|
0.7%
|
佐賀県市町村職員共済組合 |
580
|
0
|
58
|
0
|
0%
|
佐賀県市町村振興協会 |
212,430
|
0
|
11,780
|
200,650
|
0.6%
|
全国市有物件災害共済会 |
20,600
|
0
|
1,726
|
18,874
|
0.1%
|
ゆうちょ銀行
|
1,292,757
|
0
|
64,842
|
1,227,915
|
3.7%
|
佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
西日本シティ銀行 |
40,000
|
0
|
2,396
|
37,604
|
0.1%
|
親和銀行 |
1,760,691
|
0
|
113,977
|
1,646,714
|
4.9%
|
信金中央金庫 |
72,728
|
0
|
36,243
|
36,484
|
0.1%
|
伊万里信用金庫 |
1,049,092
|
0
|
94,333
|
954,759
|
2.9%
|
かんぽ生命
|
2,956,656
|
0
|
139,031
|
2,817,624
|
8.4%
|
日本生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
住友生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
明治安田生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
伊万里市農協 |
279,290
|
0
|
33,903
|
245,386
|
0.7%
|
2.特別会計 |
14,368,624
|
0
|
660,907
|
13,707,718
|
41.0%
|
(公共下水道)財務省 |
5,781,197
|
0
|
209,190
|
5,572,007
|
16.7%
|
(〃)地方公営企業等金融機構 |
1,269,150
|
0
|
127,727
|
1,141,423
|
3.4%
|
(〃)かんぽ生命 |
2,161,752
|
0
|
56,992
|
2,104,760
|
6.3%
|
(〃)佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
(〃)西日本シティ銀行 |
601,698
|
0
|
40,255
|
561,443
|
1.7%
|
(〃)親和銀行 |
1,786,151
|
0
|
49,865
|
1,736,286
|
5.2%
|
(〃)伊万里信用金庫 |
1,200,290
|
0
|
103,171
|
1,097,119
|
3.3%
|
(〃)伊万里市農協
|
247,355
|
0
|
29,958
|
217,396
|
0.7%
|
(〃)佐賀西信用組合
|
153,054
|
0
|
12,271
|
140,783
|
0.4%
|
(農業集落排水) 財務省 |
835,152
|
0
|
21,924
|
813,228
|
2.4%
|
(〃)地方公営企業等金融機構 |
332,826
|
0
|
9,553
|
323,272
|
1.0%
|
(〃)佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
合計
|
35,036,397
|
100
|
1,643,400
|
33,393,097
|
100.0%
|
5.財産の状況
内訳
|
24年度末残高
|
25年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
土地
|
8,442,186平方メートル
|
△ 5,897平方メートル
|
8,436,289平方メートル
|
|
建物
|
244,931平方メートル
|
0
平方メートル
|
244,931平方メートル
|
|
有価証券・その他
|
166,168千円
|
△ 18,280千円
|
147,888千円
|
|
基金
|
2,960,730千円
|
△ 20,107千円
|
2,940,623千円
|
|
重要備品
|
681個
|
3個
|
684個
|
物品等+3
|
6.一時借入金の状況
区分
|
現在高
|
1.一般会計 |
0千円
|
2.特別会計
|
1,101,363千円
|
国民健康保険
|
551,363千円
|
介護保険
|
0千円
|
立花台地開発事業
|
0千円
|
公共下水道事業
|
550,000千円
|
農業集落排水事業
|
0千円
|
市営駐車場
|
0千円
|
後期高齢者医療
|
0千円
|