(2015年11月30日更新)
伊万里市の平成２７年度９月補正予算を経た９月末日における予算規模は、一般会計において２３９億６，０１３万円、特別会計で１９０億４，６７８万円、合計４３０億６９１万円となります。
平成２７年度上半期（４月１日～９月３０日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２３９億６，０１３万円のうち市税等の自主財源は９１億７，５６１万円（構成比３８．３％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は １４７億８，４５２万円（６１．７％）で、昨年の同期と比較すると自主財源で１．８％の増、依存財源で４．４％の増となっています。
収入済額は、予算規模の４３．６％にあたる１０４億５，３５８万円で、その主なものは、市税３４億５，０２３万円、地方交付税３１億８，１９７万円、国県支出金１７億９，４０５万円です。
２．歳出
予算現額２３９億６，０１３万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１５６億３，２１４万円で全体の６５．３％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、１６億９，９０３万円で７．１％、公債費などのその他の経費は、６６億２，８９６万円で２７．６％となっています。
上半期における支出済額は、１００億４，３７７万円で予算規模の４１．９％に当たり、昨年同期と比較して１．４％の減となっています。
一方、目的別にみると予算規模は総務費３８億７，８９９万円（構成比１６．３％）、民生費９３億４，９２２万円（３９．０％）、土木費１７億３，６４６万円（７．２％）、衛生費１７億５４８万円（７．１％）、教育費２１億４，１１３万円（８．９％）、公債費２２億２，９４１万円（９．３％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか６特別会計の予算規模は、総額１９０億４，６７７万円となり、支出済額は８１億２，６９２万円で執行率は４２．７％です。
１．平成２７年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）
※上段の（ ）は繰越明許費・＜ ＞継続逓次繰越で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
9,175,505
|
38.3％
|
4,707,658
|
51.3％
|
| （１）市税 |
6,259,660
|
26.1％
|
3,450,230
|
55.1％
|
| （２）分担金及び負担金 |
( 1,165)
484,359
|
( 0.2％)
2.0％
|
( 1,020)
191,157
|
( 87.6％)
39.5％
|
| （３）使用料及び手数料 |
333,570
|
1.4％
|
167,056
|
50.1％
|
| （４）財産収入 |
12,801
|
0.1％
|
12,416
|
97.0％
|
| （５）寄附金 |
469,224
|
2.0％
|
395,315
|
84.2％
|
| （６）繰入金 |
672,805
|
2.8％
|
0
|
0.0％
|
| （７）繰越金 |
< 11,450>（ 14,572）
413,206
|
＜2.1％＞
（3.1％）1.7％
|
＜11,450＞
（14,572）
413,206
|
＜100.0％＞
（100.0％）
100.0％
|
| （８）諸収入 |
529,980
|
2.2％
|
78,278
|
14.8％
|
| ２．依存財源 |
14,784,524
|
61.7％
|
5,745,918
|
38.9％
|
| （１）地方譲与税 |
276,196
|
1.2％
|
88,997
|
32.2％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
27,800
|
0.1％
|
12,586
|
45.3％
|
| （３）利子割交付金 |
8,170
|
0.0％
|
3,771
|
46.2％
|
| （４）配当割交付金 |
13,640
|
0.1％
|
3,145
|
23.1％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
1,800
|
0.0％
|
0
|
0.0％
|
| （６）地方消費税交付金 |
897,146
|
3.7％
|
632,669
|
70.5％
|
| （７）地方特例交付金 |
22,089
|
0.1％
|
22,089
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
5,092,388
|
21.2％
|
3,181,965
|
62.5％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
12,563
|
0.1％
|
6,650
|
52.9％
|
| （１０）国庫支出金 |
<368,613>
（186,303）
3,701,061
|
<49.9％>
（64.5％）
15.4％
|
< 0>
（151,893）
1,409,586
|
<0.0％>
（81.5％）
38.1％
|
| （１１）県支出金 |
（39,034）
2,049,566
|
（8.3％）
8.6％
|
（1,193）
384,460
|
（3.1％）
18.8％
|
| （１２）市債 |
<359,800>
（47,300）
2,682,105
|
<64.5％>
（10.1％）
11.2％
|
< 0>
（200）
0
|
<0.0％>
（0.4％）
0.0％
|
|
歳入合計
|
<739,863>
（288,374）
23,960,129
|
<100.0％>
（100.0％）
100.0％
|
< 11,450>
（168,879）
10,453,576
|
<1.5％>
（58.6％）
43.6％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費・＜ ＞継続逓次繰越で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
302,108
|
1.3％
|
158,049
|
52.3％
|
| ２．総務費 |
( 16,751）
3,878,990
|
（5.8％）
16.3％
|
（10,690）
1,129,278
|
（63.8％）
29.1％
|
| ３．民生費 |
（5,132）
9,349,219
|
（1.8％）
39.0％
|
（1,250）
4,272,259
|
（24.4％）
45.7％
|
| ４．衛生費 |
（1,330）
1,705,476
|
(0.5％)
7.1％
|
(380)
766,733
|
(28.6%)
45.0％
|
| ５．労働費 |
70,920
|
0.3％
|
70,820
|
99.9％
|
| ６．農林水産業費 |
（26,414）
899,508
|
（9.2％）
3.8％
|
（20,818）
211,361
|
（78.8％）
23.5％
|
| ７．商工費 |
（126,133）485,932
|
（43.6%）2.0％
|
（108,676） 316,978
|
（86.2%）65.2％
|
| ８．土木費 |
<739,863>
（81,637）
1,736,459
|
<100.0％>
（28.3％）
7.2％
|
<359,395>
（26,601）
651,048
|
<48.6％>
（32.6％）
37.5％
|
| ９．消防費 |
883,549
|
3.7％
|
603,933
|
68.4％
|
| 10．教育費 |
（14,647）
2,141,130
|
（ 5.1％）
8.9％
|
（ 5,168）
769,088
|
（ 35.3％）
35.9％
|
| 11．災害復旧費 |
(16,329)
80,729
|
(5.7％)
0.3％
|
(13,222)
5,698
|
(81.0％)
7.1％
|
| 12．公債費 |
2,229,409
|
9.3％
|
1,088,522
|
48.8％
|
| 13．諸支出金 |
166,700
|
0.7％
|
0
|
0.0％
|
| 14．予備費 |
30,000
|
0.1％
|
0
|
0.0％
|
|
歳出合計
|
<739,863>
（288,373）
23,960,129
|
<100.0％>
（100.0％）
100.0％
|
<359,395>
（186,805）
10,043,767
|
<48.6％>
（64.8％）
41.9％
|
２．平成２7年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
| 国民健康保険 |
9,087,586
|
3,610,187
|
39.7％
|
9,087,586
|
4,166,235
|
45.8％
|
| 介護保険 |
6,131,723
|
2,858,396
|
46.6％
|
6,131,723
|
2,437,934
|
39.8％
|
| 立花台地開発事業 |
126,360
|
156,706
|
124.0％
|
126,360
|
5,394
|
4.3％
|
| 公共下水道事業 |
( 12,450）
2,169,806
|
( 650)
714,670
|
(5.2％)
32.9％
|
( 12,450）
2,169,806
|
(12,450)
1,011,241
|
(100.0％)
46.6％
|
| 農業集落排水事業 |
133,062
|
99,781
|
75.0％
|
133,062
|
62,168
|
46.7％
|
| 市営駐車場 |
29,183
|
23,510
|
80.6％
|
29,183
|
3,388
|
11.6％
|
|
後期高齢者医療
|
1,369,058
|
641,477
|
46.9％
|
1,369,058
|
440,566
|
32.2％
|
|
合計
|
(12,450)
19,046,778
|
( 650)
8,104,727
|
(5.2％)
42.6％
|
( 12,450)
19,046,778
|
(12,450)
8,126,926
|
(100.0％)
42.7％
|
３．平成２7年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
|
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
| １．消費的経費 |
15,112,241
|
516,117
|
15,632,142
|
65.3％
|
|
人件費
|
3,924,734
|
△13,081
|
3,911,653
|
16.3％
|
|
物件費
|
2,941,153
|
378,561
|
3,323,498
|
13.9％
|
|
維持補修費
|
37,614
|
3,298
|
40,912
|
0.2％
|
|
扶助費
|
5,891,286
|
△277
|
5,891,009
|
24.6％
|
|
補助費等
|
2,317,454
|
147,616
|
2,465,070
|
10.3％
|
| ２．投資的経費 |
1,538,599
|
144,593
|
1,699,032
|
7.1％
|
|
普通建設事業費
|
1,536,599
|
106,924
|
1,644,323
|
6.9％
|
|
災害復旧事業費
|
2,000
|
37,669
|
54,709
|
0.2％
|
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| ３．その他の経費 |
5,832,160
|
796,795
|
6,628,955
|
27.6％
|
|
公債費
|
2,229,238
|
0
|
2,229,238
|
9.3％
|
|
積立金
|
46,555
|
786,450
|
833,005
|
3.5％
|
|
投資及び出資金
|
166,698
|
0
|
166,698
|
0.7％
|
|
貸付金
|
313,000
|
0
|
313,000
|
1.3％
|
|
繰出金
|
3,046,669
|
10,345
|
3,057,014
|
12.7％
|
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.1％
|
|
合計
|
22,483,000
|
1,457,505
|
23,960,129
|
100.0％
|
４．市債の状況（単位：千円）
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
|
会計別・借入先
|
26年度末現在高
|
27年度中借入額
|
27年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
| １．一般会計 |
21,145,462
|
200
|
962,638
|
20,183,022
|
61.7％
|
| 財務省 |
8,587,269
|
200
|
378,962
|
8,208,507
|
25.1％
|
| 地方公共団体金融機構 |
6,905,836
|
0
|
120,839
|
6,784,997
|
20.7％
|
| 佐賀県 |
111,816
|
0
|
49
|
111,767
|
0.3％
|
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 佐賀県市町村振興協会 |
178,810
|
0
|
16,105
|
162,705
|
0.5％
|
| 全国市有物件災害共済会 |
13,645
|
0
|
1,760
|
11,885
|
0.0％
|
|
ゆうちょ銀行
|
1,030,779
|
0
|
65,431
|
965,348
|
3.0％
|
| 佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 西日本シティ銀行 |
30,334
|
0
|
2,451
|
27,883
|
0.1％
|
| 親和銀行 |
1,083,053
|
0
|
101,510
|
981,543
|
3.0％
|
| 信金中央金庫 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 伊万里信用金庫 |
667,760
|
0
|
97,015
|
570,744
|
1.7％
|
|
かんぽ生命
|
2,394,192
|
0
|
0
|
2,250,726
|
6.9％
|
| 日本生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 住友生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 明治安田生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 伊万里市農協 |
141,968
|
0
|
34,472
|
106,917
|
0.3％
|
| ２．特別会計 |
13,212,947
|
0
|
690,863
|
12,522,084
|
38.3％
|
| (公共下水道)財務省 |
4,911,475
|
0
|
225,829
|
4,685,646
|
14.3％
|
| (〃)地方公共団体金融機構 |
1,092,373
|
0
|
68,296
|
1,024,076
|
3.1％
|
| (〃)かんぽ生命 |
1,929,902
|
0
|
59,610
|
1,870,292
|
5.7％
|
| (〃)佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| (〃)西日本シティ銀行 |
448,947
|
0
|
36,303
|
412,644
|
1.3％
|
| (〃)親和銀行 |
1,510,454
|
0
|
118,194
|
1,392,261
|
4.3％
|
| 佐賀共栄銀行 |
602,200
|
0
|
0
|
602,200
|
1.8%
|
| (〃)伊万里信用金庫 |
1,420,177
|
0
|
106,142
|
1,314,035
|
4.0％
|
|
(〃)伊万里市農協
|
125,893
|
0
|
31,052
|
94,842
|
0.3％
|
|
(〃)佐賀西信用組合
|
103,453
|
0
|
12,618
|
90,835
|
0.3％
|
| (農業集落排水) 財務省 |
746,091
|
0
|
22,842
|
723,249
|
2.2％
|
| (〃)地方公共団体金融機構 |
293,982
|
0
|
9,977
|
284,004
|
0.9％
|
| (〃)佐賀共栄銀行 |
28,000
|
0
|
0
|
28,000
|
0.1％
|
|
合計
|
34,358,410
|
200
|
1,653,500
|
32,705,109
|
100.0％
|
５．財産の状況
|
内訳
|
26年度末残高
|
27年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,599,522平方メートル
|
0平方メートル
|
8,599,522平方メートル
|
|
|
建物
|
246,629平方メートル
|
0平方メートル
|
246,629平方メートル
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有価証券・その他
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146,166千円
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0千円
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146,166千円
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基金
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3,697,445千円
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△2,141千円
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3,695,304千円
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重要備品
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601個
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0個
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601個
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６．一時借入金の状況
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区分
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現在高
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| １．一般会計 |
0千円
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２．特別会計
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1,421,518千円
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国民健康保険
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921,518千円
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介護保険
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0千円
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立花台地開発事業
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0千円
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公共下水道事業
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500,000千円
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農業集落排水事業
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0千円
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市営駐車場
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0千円
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後期高齢者医療
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0千円
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