(2015年11月30日更新)
伊万里市の平成27年度9月補正予算を経た9月末日における予算規模は、一般会計において239億6,013万円、特別会計で190億4,678万円、合計430億691万円となります。
平成27年度上半期(4月1日~9月30日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔1〕一般会計
1.歳入
予算現額239億6,013万円のうち市税等の自主財源は91億7,561万円(構成比38.3%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は 147億8,452万円(61.7%)で、昨年の同期と比較すると自主財源で1.8%の増、依存財源で4.4%の増となっています。
収入済額は、予算規模の43.6%にあたる104億5,358万円で、その主なものは、市税34億5,023万円、地方交付税31億8,197万円、国県支出金17億9,405万円です。
2.歳出
予算現額239億6,013万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が156億3,214万円で全体の65.3%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、16億9,903万円で7.1%、公債費などのその他の経費は、66億2,896万円で27.6%となっています。
上半期における支出済額は、100億4,377万円で予算規模の41.9%に当たり、昨年同期と比較して1.4%の減となっています。
一方、目的別にみると予算規模は総務費38億7,899万円(構成比16.3%)、民生費93億4,922万円(39.0%)、土木費17億3,646万円(7.2%)、衛生費17億548万円(7.1%)、教育費21億4,113万円(8.9%)、公債費22億2,941万円(9.3%)などとなっています。
〔2〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額190億4,677万円となり、支出済額は81億2,692万円で執行率は42.7%です。
1.平成27年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)
(歳入)
※上段の( )は繰越明許費・< >継続逓次繰越で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
1.自主財源 |
9,175,505
|
38.3%
|
4,707,658
|
51.3%
|
(1)市税 |
6,259,660
|
26.1%
|
3,450,230
|
55.1%
|
(2)分担金及び負担金 |
( 1,165)
484,359
|
( 0.2%)
2.0%
|
( 1,020)
191,157
|
( 87.6%)
39.5%
|
(3)使用料及び手数料 |
333,570
|
1.4%
|
167,056
|
50.1%
|
(4)財産収入 |
12,801
|
0.1%
|
12,416
|
97.0%
|
(5)寄附金 |
469,224
|
2.0%
|
395,315
|
84.2%
|
(6)繰入金 |
672,805
|
2.8%
|
0
|
0.0%
|
(7)繰越金 |
< 11,450>( 14,572)
413,206
|
<2.1%>
(3.1%)1.7%
|
<11,450>
(14,572)
413,206
|
<100.0%>
(100.0%)
100.0%
|
(8)諸収入 |
529,980
|
2.2%
|
78,278
|
14.8%
|
2.依存財源 |
14,784,524
|
61.7%
|
5,745,918
|
38.9%
|
(1)地方譲与税 |
276,196
|
1.2%
|
88,997
|
32.2%
|
(2)自動車取得税交付金 |
27,800
|
0.1%
|
12,586
|
45.3%
|
(3)利子割交付金 |
8,170
|
0.0%
|
3,771
|
46.2%
|
(4)配当割交付金 |
13,640
|
0.1%
|
3,145
|
23.1%
|
(5)株式等譲渡所得割交付金 |
1,800
|
0.0%
|
0
|
0.0%
|
(6)地方消費税交付金 |
897,146
|
3.7%
|
632,669
|
70.5%
|
(7)地方特例交付金 |
22,089
|
0.1%
|
22,089
|
100.0%
|
(8)地方交付税 |
5,092,388
|
21.2%
|
3,181,965
|
62.5%
|
(9)交通安全対策特別交付金 |
12,563
|
0.1%
|
6,650
|
52.9%
|
(10)国庫支出金 |
<368,613>
(186,303)
3,701,061
|
<49.9%>
(64.5%)
15.4%
|
< 0>
(151,893)
1,409,586
|
<0.0%>
(81.5%)
38.1%
|
(11)県支出金 |
(39,034)
2,049,566
|
(8.3%)
8.6%
|
(1,193)
384,460
|
(3.1%)
18.8%
|
(12)市債 |
<359,800>
(47,300)
2,682,105
|
<64.5%>
(10.1%)
11.2%
|
< 0>
(200)
0
|
<0.0%>
(0.4%)
0.0%
|
歳入合計
|
<739,863>
(288,374)
23,960,129
|
<100.0%>
(100.0%)
100.0%
|
< 11,450>
(168,879)
10,453,576
|
<1.5%>
(58.6%)
43.6%
|
(歳出)
※上段の( )は繰越明許費・< >継続逓次繰越で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
1.議会費 |
302,108
|
1.3%
|
158,049
|
52.3%
|
2.総務費 |
( 16,751)
3,878,990
|
(5.8%)
16.3%
|
(10,690)
1,129,278
|
(63.8%)
29.1%
|
3.民生費 |
(5,132)
9,349,219
|
(1.8%)
39.0%
|
(1,250)
4,272,259
|
(24.4%)
45.7%
|
4.衛生費 |
(1,330)
1,705,476
|
(0.5%)
7.1%
|
(380)
766,733
|
(28.6%)
45.0%
|
5.労働費 |
70,920
|
0.3%
|
70,820
|
99.9%
|
6.農林水産業費 |
(26,414)
899,508
|
(9.2%)
3.8%
|
(20,818)
211,361
|
(78.8%)
23.5%
|
7.商工費 |
(126,133)485,932
|
(43.6%)2.0%
|
(108,676) 316,978
|
(86.2%)65.2%
|
8.土木費 |
<739,863>
(81,637)
1,736,459
|
<100.0%>
(28.3%)
7.2%
|
<359,395>
(26,601)
651,048
|
<48.6%>
(32.6%)
37.5%
|
9.消防費 |
883,549
|
3.7%
|
603,933
|
68.4%
|
10.教育費 |
(14,647)
2,141,130
|
( 5.1%)
8.9%
|
( 5,168)
769,088
|
( 35.3%)
35.9%
|
11.災害復旧費 |
(16,329)
80,729
|
(5.7%)
0.3%
|
(13,222)
5,698
|
(81.0%)
7.1%
|
12.公債費 |
2,229,409
|
9.3%
|
1,088,522
|
48.8%
|
13.諸支出金 |
166,700
|
0.7%
|
0
|
0.0%
|
14.予備費 |
30,000
|
0.1%
|
0
|
0.0%
|
歳出合計
|
<739,863>
(288,373)
23,960,129
|
<100.0%>
(100.0%)
100.0%
|
<359,395>
(186,805)
10,043,767
|
<48.6%>
(64.8%)
41.9%
|
2.平成27年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
国民健康保険 |
9,087,586
|
3,610,187
|
39.7%
|
9,087,586
|
4,166,235
|
45.8%
|
介護保険 |
6,131,723
|
2,858,396
|
46.6%
|
6,131,723
|
2,437,934
|
39.8%
|
立花台地開発事業 |
126,360
|
156,706
|
124.0%
|
126,360
|
5,394
|
4.3%
|
公共下水道事業 |
( 12,450)
2,169,806
|
( 650)
714,670
|
(5.2%)
32.9%
|
( 12,450)
2,169,806
|
(12,450)
1,011,241
|
(100.0%)
46.6%
|
農業集落排水事業 |
133,062
|
99,781
|
75.0%
|
133,062
|
62,168
|
46.7%
|
市営駐車場 |
29,183
|
23,510
|
80.6%
|
29,183
|
3,388
|
11.6%
|
後期高齢者医療
|
1,369,058
|
641,477
|
46.9%
|
1,369,058
|
440,566
|
32.2%
|
合計
|
(12,450)
19,046,778
|
( 650)
8,104,727
|
(5.2%)
42.6%
|
( 12,450)
19,046,778
|
(12,450)
8,126,926
|
(100.0%)
42.7%
|
3.平成27年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
1.消費的経費 |
15,112,241
|
516,117
|
15,632,142
|
65.3%
|
人件費
|
3,924,734
|
△13,081
|
3,911,653
|
16.3%
|
物件費
|
2,941,153
|
378,561
|
3,323,498
|
13.9%
|
維持補修費
|
37,614
|
3,298
|
40,912
|
0.2%
|
扶助費
|
5,891,286
|
△277
|
5,891,009
|
24.6%
|
補助費等
|
2,317,454
|
147,616
|
2,465,070
|
10.3%
|
2.投資的経費 |
1,538,599
|
144,593
|
1,699,032
|
7.1%
|
普通建設事業費
|
1,536,599
|
106,924
|
1,644,323
|
6.9%
|
災害復旧事業費
|
2,000
|
37,669
|
54,709
|
0.2%
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
3.その他の経費 |
5,832,160
|
796,795
|
6,628,955
|
27.6%
|
公債費
|
2,229,238
|
0
|
2,229,238
|
9.3%
|
積立金
|
46,555
|
786,450
|
833,005
|
3.5%
|
投資及び出資金
|
166,698
|
0
|
166,698
|
0.7%
|
貸付金
|
313,000
|
0
|
313,000
|
1.3%
|
繰出金
|
3,046,669
|
10,345
|
3,057,014
|
12.7%
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.1%
|
合計
|
22,483,000
|
1,457,505
|
23,960,129
|
100.0%
|
4.市債の状況(単位:千円)
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
会計別・借入先
|
26年度末現在高
|
27年度中借入額
|
27年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
1.一般会計 |
21,145,462
|
200
|
962,638
|
20,183,022
|
61.7%
|
財務省 |
8,587,269
|
200
|
378,962
|
8,208,507
|
25.1%
|
地方公共団体金融機構 |
6,905,836
|
0
|
120,839
|
6,784,997
|
20.7%
|
佐賀県 |
111,816
|
0
|
49
|
111,767
|
0.3%
|
佐賀県市町村職員共済組合 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
佐賀県市町村振興協会 |
178,810
|
0
|
16,105
|
162,705
|
0.5%
|
全国市有物件災害共済会 |
13,645
|
0
|
1,760
|
11,885
|
0.0%
|
ゆうちょ銀行
|
1,030,779
|
0
|
65,431
|
965,348
|
3.0%
|
佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
西日本シティ銀行 |
30,334
|
0
|
2,451
|
27,883
|
0.1%
|
親和銀行 |
1,083,053
|
0
|
101,510
|
981,543
|
3.0%
|
信金中央金庫 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
伊万里信用金庫 |
667,760
|
0
|
97,015
|
570,744
|
1.7%
|
かんぽ生命
|
2,394,192
|
0
|
0
|
2,250,726
|
6.9%
|
日本生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
住友生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
明治安田生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
伊万里市農協 |
141,968
|
0
|
34,472
|
106,917
|
0.3%
|
2.特別会計 |
13,212,947
|
0
|
690,863
|
12,522,084
|
38.3%
|
(公共下水道)財務省 |
4,911,475
|
0
|
225,829
|
4,685,646
|
14.3%
|
(〃)地方公共団体金融機構 |
1,092,373
|
0
|
68,296
|
1,024,076
|
3.1%
|
(〃)かんぽ生命 |
1,929,902
|
0
|
59,610
|
1,870,292
|
5.7%
|
(〃)佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
(〃)西日本シティ銀行 |
448,947
|
0
|
36,303
|
412,644
|
1.3%
|
(〃)親和銀行 |
1,510,454
|
0
|
118,194
|
1,392,261
|
4.3%
|
佐賀共栄銀行 |
602,200
|
0
|
0
|
602,200
|
1.8%
|
(〃)伊万里信用金庫 |
1,420,177
|
0
|
106,142
|
1,314,035
|
4.0%
|
(〃)伊万里市農協
|
125,893
|
0
|
31,052
|
94,842
|
0.3%
|
(〃)佐賀西信用組合
|
103,453
|
0
|
12,618
|
90,835
|
0.3%
|
(農業集落排水) 財務省 |
746,091
|
0
|
22,842
|
723,249
|
2.2%
|
(〃)地方公共団体金融機構 |
293,982
|
0
|
9,977
|
284,004
|
0.9%
|
(〃)佐賀共栄銀行 |
28,000
|
0
|
0
|
28,000
|
0.1%
|
合計
|
34,358,410
|
200
|
1,653,500
|
32,705,109
|
100.0%
|
5.財産の状況
内訳
|
26年度末残高
|
27年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
土地
|
8,599,522平方メートル
|
0平方メートル
|
8,599,522平方メートル
|
|
建物
|
246,629平方メートル
|
0平方メートル
|
246,629平方メートル
|
|
有価証券・その他
|
146,166千円
|
0千円
|
146,166千円
|
|
基金
|
3,697,445千円
|
△2,141千円
|
3,695,304千円
|
|
重要備品
|
601個
|
0個
|
601個
|
|
6.一時借入金の状況
区分
|
現在高
|
1.一般会計 |
0千円
|
2.特別会計
|
1,421,518千円
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国民健康保険
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921,518千円
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介護保険
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0千円
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立花台地開発事業
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0千円
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公共下水道事業
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500,000千円
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農業集落排水事業
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0千円
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市営駐車場
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0千円
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後期高齢者医療
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0千円
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