(2016年5月31日更新)
伊万里市の平成２７年度末（平成２８年３月３１日）における予算規模は、一般会計において２５４億３６２万円、特別会計１９１億５，２２８万円、合計４４５億５，５９０万円となります。
平成２７年度下半期（平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２５４億３６２万円のうち市税等の自主財源は１０３億１，１６９万円（構成比率４０．６％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は１５０億９，１９３万円（５９．４％）となっています。
下半期における収入済額は、１１４億１，７８９万円で、累計でみると、予算現額の８６．１％にあたる２１８億７，１４６万円となります。 その主なものは、市税６２億３，２５２万円、地方交付税５２億３，３９８万円、国県支出金５４億１，０５４万円です。
２．歳出
予算現額２５４億３６２万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１６１億５，７１３万円で全体の６３．７％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、１６億８，８５６万円で６．７％、公債費などのその他の経費は、７５億５，７９３万円で２９．６％となっています。
下半期における支出済額は、１２８億３，４３８万円で、累計でみると、予算規模の９０．１％にあたる２２８億７，８１５万円となります。 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費９６億７，１７６万円（構成比率３８．１％）、総務費４５億９，２８２万円（１８．１％）、公債費２２億１，７１０万円（８．７％）、教育費２１億５１３万円（８．３％）、土木費１７億２７６万円（６．７％）、衛生費１６億３，８５４万円（６．４％）、農林水産業費８億９，６８４万円（３．５％）、消防費８億８，２１７万円（３．５％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか６特別会計の予算規模は、総額１９１億５，２２８万円となり、下半期における収入済額は７３億７，３２８万円で、累計で見ると、予算現額の８０．８％にあたる１５４億７，８０１万円であり、下半期における支出済額は８７億６，４８４万円で、累計でみると、予算現額の８８．２％にあたる１６８億９，１７６万円となっています。
１．平成２７年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）
※上段の（ ）は繰越明許費・＜ ＞継続費逓次繰越で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
10,311,694
|
40.6％
|
9,505,878
|
92.2％
|
| （１）市税 |
6,418,094
|
25.3％
|
6,232,518
|
97.1％
|
| （２）分担金及び負担金 |
（1,164）
489,125
|
（0.4%）
1.9％
|
（1,082）
459,894
|
（93.0％）
94.0％
|
| （３）使用料及び手数料 |
333,570
|
1.3％
|
327,277
|
98.1％
|
| （４）財産収入 |
13,124
|
0.0％
|
16,635
|
126.8％
|
| （５）寄附金 |
1,032,511
|
4.1％
|
998,098
|
96.7％
|
| （６）繰入金 |
1,061,977
|
4.2％
|
507,653
|
47.8％
|
| （７）繰越金 |
＜11,450＞
（14,572）
413,206
|
＜1.6％＞（5.1％）
1.6％
|
＜11,450＞
（14,572）
413,206
|
<100.0%>（100.0％）
100.0％
|
| （８）諸収入 |
550,087
|
2.2％
|
550,597
|
100.1％
|
| ２．依存財源 |
15,091,927
|
59.4％
|
12,365,585
|
81.9％
|
| （１）地方譲与税 |
301,363
|
1.2％
|
301,363
|
100.0％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
38,939
|
0.2％
|
38,939
|
100.0％
|
| （３）利子割交付金 |
8,484
|
0.0％
|
8,484
|
100.0％
|
| （４）配当割交付金 |
23,696
|
0.1％
|
23,696
|
100.0％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
18,664
|
0.1％
|
18,664
|
100.0％
|
| （６）地方消費税交付金 |
1,092,231
|
4.3％
|
1,092,231
|
100.0％
|
| （７）地方特例交付金 |
22,089
|
0.1％
|
22,089
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
5,233,975
|
20.6％
|
5,233,975
|
100.0％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
12,800
|
0.0％
|
12,800
|
100.0％
|
| （１０）国庫支出金 |
＜368,613＞（186,303）
3,930,673
|
＜49.8%＞（64.6％）
15.5％
|
＜368,613＞
（186,303）
3,602,336
|
<100.0%>（100.0％）
91.6％
|
| （１１）県支出金 |
（39,034）
2,113,108
|
（13.5％）
8.3％
|
（35,344）
1,808,208
|
（90.5％）
85.6％
|
| （１２）市債 |
＜359,800＞（47,300）
2,295,905
|
＜48.6%＞（16.4％）
9.0％
|
＜359,800＞（47,300）202,800
|
<100.0%>（100.0％）
8.8％
|
|
歳入合計
|
＜739,863＞（288,373）
25,403,621
|
<100.0%>（100.0％）
100.0％
|
＜739,863＞（284,601）
21,871,463
|
<100.0％>（98.7％）
86.1％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費・＜ ＞継続費逓次繰越で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
301,475
|
1.2％
|
294,424
|
97.7％
|
| ２．総務費 |
（16,751）
4,592,822
|
（5.8％）
18.1％
|
（14,531）
3,581,031
|
（86.7％）
78.0％
|
| ３．民生費 |
（5,132）
9,671,757
|
（1.8％）
38.1％
|
（3,077）
9,211,814
|
（60.0％）
95.2％
|
| ４．衛生費 |
（1,330）
1,638,537
|
（0.5%）
6.4％
|
（1,052）
1,481,275
|
（79.1％）90.4％
|
| ５．労働費 |
71,620
|
0.3％
|
71,470
|
99.8％
|
| ６．農林水産業費 |
（26,414）
896,838
|
（9.1%）
3.5％
|
（22,934）
807,356
|
（86.8%）
90.0％
|
| ７．商工費 |
（126,133）
531,059
|
（43.7％）
2.1％
|
（126,133）
482,206
|
（100.0％）
90.8％
|
| ８．土木費 |
＜739,863＞（81,637）
1,702,761
|
＜100.0%＞（28.3%）
6.7％
|
＜484,972＞（78,928）
1,242,692
|
＜65.5%＞(96.7%)
73.0％
|
| ９．消防費 |
882,170
|
3.5％
|
874,368
|
99.1％
|
| 10．教育費 |
（14,647）
2,105,131
|
（5.1％）
8.3％
|
（13,199）
1,890,159
|
（90.1％）
89.8％
|
| 11．災害復旧費 |
（16,329）
77,607
|
（5.7％）
0.3％
|
（14,422）
42,728
|
（88.3％）
55.1％
|
| 12．公債費 |
2,217,100
|
8.7％
|
2,214,078
|
99.9％
|
| 13．諸支出金 |
684,744
|
2.7％
|
684,547
|
100.0％
|
| 14．予備費 |
30,000
|
0.1％
|
0
|
0.0％
|
|
歳出合計
|
<739,863>(288,373)
25,403,621
|
<100.0%>（100.0％）
100.0％
|
<484,972>(274,276)22,878,148
|
<65.5%>（95.1％）
90.1％ |
２．平成２7年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
|
国民健康保険
|
9,187,324
|
6,769,438
|
73.7%
|
9,187,324
|
8,224,588 |
89.5% |
|
介護保険
|
6,135,218
|
5,829,778
|
95.0%
|
6,135,218
|
5,322,148 |
86.7% |
|
立花台地開発事業
|
126,360
|
172,018
|
136.1%
|
126,360
|
12,773 |
10.1% |
|
公共下水道事業
|
(12,450)
2,168,751
|
(12,450)
1,219,749
|
(100.0％)
56.2%
|
(12,450)
2,168,751
|
(12,450)
1,972,752 |
(100.0％)
91.0% |
|
農業集落排水事業
|
133,062
|
114,257
|
85.9%
|
133,062
|
119,789 |
90.0% |
| 市営駐車場 |
29,183 |
29,840 |
102.3% |
29,183 |
7,697 |
26.4% |
| 後期高齢者医療 |
1,372,381 |
1,342,931 |
97.9% |
1,372,381 |
1,232,014 |
89.8% |
| 合計 |
（12,450)
19,152,279 |
(12,450)
15,478,011 |
(100.0％)
80.8% |
(12,450)
19,152,279 |
(12,450)
16,891,761 |
(100.0％)
88.2% |
３．平成２７年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正額 |
予算現額 |
構成比 |
| １．消費的経費 |
15,112,241 |
1,044,892 |
16,157,133 |
63.7% |
| 人件費 |
3,924,734 |
△20,088 |
3,904,646 |
15.4% |
| 物件費 |
2,941,153 |
489,031 |
3,430,184 |
13.5% |
| 維持補修費 |
37,614 |
3,298 |
40,912 |
0.2% |
| 扶助費 |
5,891,286 |
177,910 |
6,069,196 |
23.9% |
| 補助費等 |
2,317,454 |
394,741 |
2,712,195 |
10.7% |
| ２．投資的経費 |
1,538,599 |
149,959 |
1,688,558 |
6.7% |
| 普通建設事業費 |
1,536,599 |
91,289 |
1,627,888 |
6.4% |
| 災害復旧事業費 |
2,000 |
58,670 |
60,670 |
0.3% |
| 失業対策事業費 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| ３．その他の経費 |
5,832,160 |
1,725,770 |
7,557,930 |
29.6% |
| 公債費 |
2,229,238 |
△12,309 |
2,216,929 |
8.7% |
| 積立金 |
46,555 |
1,255,503 |
1,302,058 |
5.1% |
| 投資及び出資金 |
166,698 |
346,343 |
513,041 |
2.0% |
| 貸付金 |
313,000 |
0 |
313,000 |
1.2% |
| 繰出金 |
3,046,669 |
136,233 |
3,182,902 |
12.5% |
| 予備費 |
30,000 |
0 |
30,000 |
0.1% |
| 合計 |
22,483,000 |
2,920,621 |
25,403,621 |
100.0% |
４．市債の状況（単位：千円）
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
| 会計別・借入先 |
26年度末現在高 |
27年度中借入額 |
27年度中償還額 |
現在高 |
構成比 |
| １．一般会計 |
21,145,461 |
609,900 |
1,966,264 |
19,789,098 |
62.6% |
| 財務省 |
8,587,269 |
407,100 |
761,813 |
8,232,556 |
26.0% |
| 地方公共団体金融機構 |
6,905,836 |
123,200 |
242,730 |
6,786,306 |
21.5% |
| 佐賀県 |
111,816 |
0 |
32,730 |
79,087 |
0.3% |
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 佐賀県市町村振興協会 |
178,810 |
79,600 |
32,210 |
226,200 |
0.7% |
| 全国市有物件災害共済会 |
13,645 |
0 |
3,527 |
10,117 |
0.0% |
| ゆうちょ銀行 |
1,030,779 |
0 |
131,219 |
899,560 |
2.8% |
| 佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 西日本シティ銀行 |
30,334 |
0 |
4,915 |
25,419 |
0.1% |
| 親和銀行 |
1,083,053 |
0 |
203,703 |
879,350 |
2.8% |
| 信金中央金庫 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 伊万里信用金庫 |
667,760 |
0 |
194,418 |
473,342 |
1.5% |
| かんぽ生命 |
2,394,192 |
0 |
288,605 |
2,105,586 |
6.7% |
| 日本生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 住友生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 明治安田生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 伊万里市農協 |
141,968 |
0 |
70,393 |
71,574 |
0.2% |
| ２．特別会計 |
13,212,948 |
11,800 |
1,390,348 |
11,834,400 |
37.4% |
| (公共下水道) 財務省 |
4,911,475 |
0 |
456,165 |
4,455,310 |
14.1% |
| (〃)地方公共団体金融機構 |
1,092,373 |
11,800 |
137,736 |
966,437 |
3.1% |
| (〃)かんぽ生命 |
1,929,902 |
0 |
119,897 |
1,810,005 |
5.7% |
| (〃)佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| (〃)西日本シティ銀行 |
448,947 |
0 |
72,804 |
376,143 |
1.2% |
| (〃)親和銀行 |
1,510,454 |
0 |
237,015 |
1,273,440 |
4.0% |
| (〃)佐賀共栄銀行 |
602,200 |
0 |
0 |
602,200 |
1.9％ |
| (〃)伊万里信用金庫 |
1,420,177 |
0 |
213,040 |
1,207,137 |
3.8% |
| (〃)伊万里市農協 |
125,893 |
0 |
62,383 |
63,511 |
0.2% |
| (〃)佐賀西信用組合 |
103,453 |
0 |
25,325 |
78,128 |
0.2% |
| (農業集落排水) 財務省 |
746,091 |
0 |
45,920 |
700,171 |
2.2% |
| (〃)地方公共団体金融機構 |
293,982 |
0 |
20,064 |
273,918 |
0.9% |
| (〃)佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| (〃)佐賀共栄銀行 |
28,000 |
0 |
0 |
28,000 |
0.1％ |
| 合計 |
34,358,410 |
621,700 |
3,356,611 |
31,623,498 |
100.0% |
５．財産の状況
|
内訳
|
2６年度末残高
|
2７年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,599,522平方メートル
|
△10,129
平方メートル
|
8,589,393平方メートル
|
地籍調査等
|
|
建物
|
246,629
平方メートル
|
1,670
平方メートル
|
248,299平方メートル
|
馬伏雨水ポンプ場新築等
|
|
有価証券・その他
|
146,166千円
|
2千円
|
146,168千円
|
|
|
基金
|
3,697,445千円
|
410,952千円
|
4,108,397千円
|
|
|
重要備品
|
601個
|
15個
|
616個
|
|
６．一時借入金の状況
|
区分
|
現在高
|
| １．一般会計 |
1,750,000千円
|
|
２．特別会計
|
2,125,000千円
|
|
国民健康保険
|
1,100,000千円
|
|
介護保険
|
0千円
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立花台地開発事業
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0千円
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公共下水道事業
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1,000,000千円
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農業集落排水事業
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25,000千円
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市営駐車場
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0千円
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後期高齢者医療
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0千円
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