(2013年5月31日更新)
伊万里市の平成24年度末(平成25年3月31日)における予算規模は、一般会計において226億4,022万円、特別会計172億3,104万円、合計398億7,126万円となります。
平成24年度下半期(平成24年10月1日~平成25年3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔1〕一般会計
1.歳入
予算現額226億4,022万円のうち市税等の自主財源は92億2,297万円(構成比率40.7%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は134億1,725万円(59.3%)となっています。
下半期における収入済額は、90億257万円で、累計でみると、予算現額の84.7%にあたる191億7,181万円となります。 その主なものは、市税63億7,958万円、地方交付税52億7,769万円、国県支出金45億4,098万円です。
2.歳出
予算現額226億4,022万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が146億9,935万円で全体の64.9%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、14億8,551万円で6.6%、公債費などのその他の経費は、64億5,535万円で28.5%となっています。
下半期における支出済額は、106億9,183万円で、累計でみると、予算規模の87.8%にあたる198億7,080万円となります。 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費85億6,078万円(構成比率37.8%)、総務費32億5,119万円(14.4%)、衛生費14億5,641万円(6.4%)、公債費24億890万円(10.6%)、教育費18億4,083万円(8.1%)、土木費16億8,953万円(7.5%)、農林水産業費9億6,468万円(4.3%)などとなっています。
〔2〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額172億3,104万円となり、下半期における収入済額は68億8,029万円で、累計で見ると、予算現額の79.9%にあたる137億7,584万円であり、下半期における支出済額は79億2,386万円で、累計でみると、予算現額の89.1%にあたる153億4,659万円となっています。
1.平成24年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)
(歳入)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
1.自主財源 |
9,222,973
|
40.7%
|
8,358,039
|
90.6%
|
(1)市税 |
6,665,634
|
29.5%
|
6,379,580
|
95.7%
|
(2)分担金及び負担金 |
457,994
|
2.0%
|
432,526
|
94.4%
|
(3)使用料及び手数料 |
330,268
|
1.5%
|
313,227
|
94.8%
|
(4)財産収入 |
23,695
|
0.1%
|
39,788
|
167.9%
|
(5)寄附金 |
8,478
|
0.0%
|
8,610
|
101.6%
|
(6)繰入金 |
630,474
|
2.8%
|
34,787
|
5.5%
|
(7)繰越金 |
(15,294)
552,782
|
(17.4%)
2.4%
|
(15,294)
552,783
|
(100.0%)
100.0%
|
(8)諸収入 |
553,648
|
2.4%
|
596,738
|
107.8%
|
2.依存財源 |
13,417,246
|
59.3%
|
10,813,766
|
80.6%
|
(1)地方譲与税 |
350,200
|
1.6%
|
307,839
|
87.9%
|
(2)自動車取得税交付金 |
48,600
|
0.2%
|
68,034
|
140.0%
|
(3)利子割交付金 |
11,100
|
0.0%
|
10,186
|
91.8%
|
(4)配当割交付金 |
7,300
|
0.0%
|
7,522
|
103.0%
|
(5)株式等譲渡所得割交付金 |
1,800
|
0.0%
|
2,035
|
113.1%
|
(6)地方消費税交付金 |
549,400
|
2.4%
|
532,270
|
96.9%
|
(7)地方特例交付金 |
19,543
|
0.1%
|
19,543
|
100.0%
|
(8)地方交付税 |
5,126,403
|
22.7%
|
5,277,690
|
103.0%
|
(9)交通安全対策特別交付金 |
12,100
|
0.1%
|
12,763
|
105.5%
|
(10)国庫支出金 |
(15,000)
3,237,215
|
(17.1%)
14.3%
|
(15,000)
2,906,296
|
(100.0%)
89.8%
|
(11)県支出金 |
(34,229)
2,111,085
|
(39.1%)
9.3%
|
(0)
1,634,688
|
(0.0%)
77.4%
|
(12)市債 |
(23,100)
1,942,500
|
(26.4%)
8.6%
|
(21,900)
34,900
|
(94.8%)
1.8%
|
歳入合計
|
(87,623)
22,640,219
|
(100.0%)
100.0%
|
(52,194)
19,171,805
|
(59.6%)
84.7%
|
(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
1.議会費 |
295,269
|
1.3%
|
291,371
|
98.7%
|
2.総務費 |
3,251,188
|
14.4%
|
2,239,354
|
68.9%
|
3.民生費 |
8,560,783
|
37.8%
|
8,176,966
|
95.5%
|
4.衛生費 |
1,456,409
|
6.4%
|
1,354,240
|
93.0%
|
5.労働費 |
198,236
|
0.9%
|
175,706
|
88.6%
|
6.農林水産業費 |
964,679
|
4.3%
|
800,116
|
82.9%
|
7.商工費 |
(10,000)
568,871
|
(11.4%)
2.5%
|
(9,949)
485,863
|
(99.5%)
85.4%
|
8.土木費 |
(32,150)
1,689,534
|
(36.7%)
7.5%
|
(9,680)
1,374,204
|
(30.1%)
81.3%
|
9.消防費 |
791,699
|
3.5%
|
761,055
|
96.1%
|
10.教育費 |
1,840,826
|
8.1%
|
1,611,278
|
87.5%
|
11.災害復旧費 |
(42,113)
132,148
|
(48.1%)
0.6%
|
(30,870)
80,498
|
(73.3%)
60.9%
|
12.公債費 |
2,408,897
|
10.6%
|
2,076,870
|
86.2%
|
13.諸支出金 |
(3,360)
451,680
|
(3.8%)
2.0%
|
(3,360)
443,277
|
(100.0%)
98.1%
|
14.予備費 |
30,000
|
0.1%
|
0
|
0.0%
|
歳出合計
|
(87,623)
22,640,219
|
(100.0%)
100.0%
|
(53,859)
19,870,798
|
(61.5%)
87.8%
|
2.平成24年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
国民健康保険
|
7,583,372
|
5,693,954
|
75.1%
|
7,583,372
|
6,938,022 |
91.5% |
介護保険
|
5,870,167
|
5,465,417
|
93.1%
|
5,870,167
|
5,203,034 |
88.6% |
立花台地開発事業
|
93,148
|
79,317
|
85.2%
|
93,148
|
82,162 |
88.2% |
公共下水道事業
|
(67,100)
2,218,151
|
(67,100)
1,131,159
|
(100.0%)
51.0%
|
(67,100)
2,218,151
|
(67,100)
1,928,130 |
(100.0%)
80.9% |
農業集落排水事業
|
153,999
|
115,322
|
74.9%
|
153,999
|
147,260 |
95.6% |
市営駐車場 |
16,143 |
16,456 |
101.9% |
16,143 |
7,376 |
45.7% |
後期高齢者医療 |
1,296,061 |
1,274,214 |
98.3% |
1,296,061 |
1,174,803 |
90.6% |
合計 |
(67,100)
17,231,041 |
(67,100)
13,775,839 |
(100.0%)
79.9% |
(67,100)
17,231,041 |
(67,100)
15,346,587 |
(100.0%)
89.1% |
3.平成24年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
区分 |
当初予算額 |
補正額 |
予算現額 |
構成比 |
1.消費的経費 |
13,731,715 |
967,637 |
14,699,352 |
64.9% |
人件費 |
4,737,627 |
18,472 |
4,756,099 |
21.0% |
物件費 |
2,509,332 |
126,079 |
2,635,411 |
11.6% |
維持補修費 |
64,302 |
38,527 |
102,829 |
0.5% |
扶助費 |
5,092,530 |
238625 |
5,331,155 |
23.5% |
補助費等 |
1,327,924 |
545,934 |
1,873,858 |
8.3% |
2.投資的経費 |
1,075,095 |
410,418 |
1,485,513 |
6.6% |
普通建設事業費 |
1,073,095 |
299,409 |
1,372,504 |
6.1% |
災害復旧事業費 |
2,000 |
111,009 |
113,009 |
0.5% |
失業対策事業費 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
3.その他の経費 |
5,677,190 |
778,164 |
6,455,354 |
28.5% |
公債費 |
2,415,671 |
△6,943 |
2,408,728 |
10.6% |
積立金 |
4,846 |
593,452 |
598,298 |
2.6% |
投資及び出資金 |
29,657 |
210,964 |
240,621 |
1.1% |
貸付金 |
313,000 |
0 |
313,000 |
1.4% |
繰出金 |
2,884,016 |
△19,309 |
2,864,707 |
12.7% |
予備費 |
30,000 |
0 |
30,000 |
0.1% |
合計 |
20,484,000 |
2,156,219 |
22,640,219 |
100.0% |
4.市債の状況(単位:千円)
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
会計別・借入先 |
23年度末現在高 |
24年度中借入額 |
24年度中償還額 |
現在高 |
構成比 |
1.一般会計 |
20,852,613 |
21,900 |
2,093,656 |
18,780,856 |
57.9% |
財務省 |
8,924,013 |
18,600 |
791,051 |
8,151,561 |
25.1% |
地方公営企業等金融機構 |
3,409,090 |
3,300 |
157,038 |
3,255,352 |
10.0% |
佐賀県 |
289,222 |
0 |
75,601 |
213,621 |
0.7% |
佐賀県市町村職員共済組合 |
2,516 |
0 |
1,936 |
580 |
0.0% |
佐賀県市町村振興協会 |
216,740 |
0 |
28,810 |
187,930 |
0.6% |
全国市有物件災害共済会 |
24,029 |
0 |
3,429 |
20,600 |
0.1% |
ゆうちょ銀行 |
1,421,156 |
0 |
128,399 |
1,292,757 |
4.0% |
佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
西日本シティ銀行 |
40,000 |
0 |
0 |
40,000 |
0.1% |
親和銀行 |
1,485,947 |
0 |
225,256 |
1,260,691 |
3.9% |
信金中央金庫 |
144,498 |
0 |
71,770 |
72,728 |
0.2% |
伊万里信用金庫 |
1,235,787 |
0 |
186,695 |
1,049,092 |
3.2% |
かんぽ生命 |
3,245,188 |
0 |
288,533 |
2,956,656 |
9.1% |
日本生命 |
42,169 |
0 |
42,169 |
0 |
0.0% |
住友生命 |
16,880 |
0 |
16,880 |
0 |
0.0% |
明治安田生命 |
4,930 |
0 |
4,930 |
0 |
0.0% |
伊万里市農協 |
350,449 |
0 |
71,159 |
279,290 |
0.9% |
2.特別会計 |
14,899,112 |
47,500 |
1,290,188 |
13,656,424 |
42.1% |
(公共下水道) 財務省 |
6,145,116 |
47,500 |
411,419 |
5,781,197 |
17.8% |
(〃)地方公営企業等金融機構 |
1,503,046 |
0 |
309,097 |
1,193,950 |
3.7% |
(〃)かんぽ生命 |
2,273,849 |
0 |
112,096 |
2,161,752 |
6.7% |
(〃)佐賀銀行 |
132.612 |
0 |
132.612 |
0 |
0.0% |
(〃)西日本シティ銀行 |
611,075 |
0 |
9,377 |
601,698 |
1.9% |
(〃)親和銀行 |
1,247,676 |
0 |
98,525 |
1,149,151 |
3.5% |
(〃)伊万里信用金庫 |
1,404,448 |
0 |
204,159 |
1,200,290 |
3.7% |
(〃)伊万里市農協 |
306,472 |
0 |
59,118 |
247,355 |
0.8% |
(〃)佐賀西信用組合 |
177,341 |
0 |
24,286 |
153,054 |
0.5% |
(農業集落排水) 財務省 |
878,330 |
0 |
43,178 |
835,152 |
2.6% |
(〃)地方公営企業等金融機構 |
351,625 |
0 |
18,799 |
332,826 |
1.0% |
(〃)佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
合計 |
35,751,725 |
69,400 |
3,383,844 |
32,437,281 |
100.0% |
5.財産の状況
内訳
|
23年度末残高
|
24年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
土地
|
8,450,175
平方メートル
|
△7,989
平方メートル
|
8,442,186
平方メートル
|
市有林等△7,989
|
建物
|
245,593
平方メートル
|
△662
平方メートル
|
244,931
平方メートル
|
旧大川公民館建物解体等
|
有価証券・その他
|
189,801千円
|
△23,633千円
|
166,168千円
|
|
基金
|
2,203,862千円
|
756,868千円
|
2,960,730千円
|
|
重要備品
|
685個
|
△4個
|
681個
|
物品等△4
|
6.一時借入金の状況
区分
|
現在高
|
1.一般会計 |
1,700,000千円
|
2.特別会計
|
2,181,363千円
|
国民健康保険
|
1,321,363千円
|
介護保険
|
0千円
|
立花台地開発事業
|
20,000千円
|
公共下水道事業
|
800,000千円
|
農業集落排水事業
|
40,000千円
|
市営駐車場
|
0千円
|
後期高齢者医療
|
0千円
|